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娄底市博物馆2016年部门预算说明
作者:ldmuseum   时间:2016/4/5   文章来源:本站原创

一、单位职能职责:

根据《娄底市机构编制委员会办公室关于印发娄底市文物管理处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(娄市编办[2002]25)精神,娄底市博物馆履行以下主要职责:

主要工作职责:

(一)宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》及有关法律法规,增强全社会的文物保护意识。

  (二)负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,充实博物馆展品内容,提高展品的内涵。

  (三)对馆藏文物按有关规定进行妥善保管,采取有效措施,防火、防盗,确保文物安全。

   (四)对全市范围内的历史、民俗等文物进行征集和保护。

  (五)开展馆藏文物保护技术及相关课题的研究工作,提高馆藏文物保护技术水平。

  (六)举办文物及各种形式的展览,积极开展馆际展览交流活动,发挥宣传窗口作用,为娄底经济发展服务。

二、2016年部门预算情况说明:

    2016年部门预算编报范围为娄底市博物馆。收入为公共财政预算收入,纳入预算管理的非税收入及上级补助收入, 支出包括保障单位基本运行的人员经费、日常公用经费及“专项事业费”、“非税收入成本”、“免费开放”等专项经费。

(一)关于2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算144.77万元。收入为经费拨款88.51万元,纳入预算管理的非税收入6.26万元(国有资产有偿使用收入);上级补助收入50万元,2016年支出预算数144.77万元,其中:其中文化体育与传媒支出139.78万元,住房保障支出4.99万元。

(二)关于2016年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2016 年一般公共预算当年拨款144.77万元, 2015年执行数增加18.22万元,主要是人员的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

工资福利支出49.98万元,占34.52%; 商品和服务支出13.31万元,占9.19%;对个人和家庭的补助支出4.99万元,占3.44%;专项支出76.49万元,占53%,其中专项事业费20.23万元,非税收入成本6.26万元。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)工资福利支出2016年预算数为49.98万元,比2015年执行数增加21.69万元,上升43.39%

2)商品和服务支出2016年预算数为13.31万元,比2015年执行数增加0.97万元,上升7.28%

3)对个人和家庭的补助2016年预算数为4.99万元,比2015年执行数下降3.18万元,下降63.72%

(三)关于2016年一般公共预算基本支出情况说明

2016年一般公共预算基本支出68.28万元,其中:人员经费54.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、生活补助、住房公积金;

公用经费13.31万元,主要包括:福利费、工会经费、培训费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

(四)关于2016年“三公”经费预算情况说明

2016年“三公”经费预算总计5.5万元,其中:公务接待费2.5万元;公务用车运行费3万元。 

    (五)关于2016年政府性基金预算支出情况的说明2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)关于 2016 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、纳入预算管理的非税收入、上级补助收入;支出包括:文化体育与传媒支出、住房保障支出等。 2016 年收支总预算144.77万元。 

(七)关于2016 年收入预算情况说明

2016年收入预算数144.77万元,其中:经费拨款88.51万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款6.26,上级补助收入50万元。

(八)关于 2016 年支出预算情况说明

2016年支出预算数144.77万元,其中:文化体育与传媒支出139.78万元,住房保障支出4.99万元。

1.基本支出:2016年预算数为68.28万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要用于在职和离退休人员基本工资、绩效工资、生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出49.98元,商品和服务支出13.31万元,对个人和家庭的补助支出4.99万元。

2.专项支出: 2016年预算数为76.49万元,其中专项事业费20.23万元,非税收入成本6.26万元,上级补助收入50万元。

()其他说明

我单位2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算减少2.5万,是按照《中央八项规定》精神予以减少。我单位无政府性基金,故该表未填。

  

附表:2016年部门预算和“三公”经费预算公开参考表格

  

 

2016年 4 月 5 日

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

娄底市博物馆每周二至周日免费对外开放,欢迎大家前来参观。
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