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娄底市博物馆2020年部门预算说明
作者:佚名   时间:2020/2/10   文章来源:本站原创

目录

第一部分 部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算部门构成

三、部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表


第一部分:娄底市博物馆2020年部门预算说明

一、部门职能职责:

(一)宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》以及有关法律法规,增强全社会的文物保护意识。

(二)负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,充实博物馆展品内容,提高展品的内涵。

(三)对馆藏文物按有关规定进行妥善保管,采取有效措施,防火、防盗,确保文物安全。

(四)对全市范围内的历史、民俗等文物进行征集和保护。

(五)开展馆藏文物保护技术及相关课题的研究工作,提高馆藏文物保护技术水平。

(六)举办文物及各种形式的展览,积极开展馆际展览交流活动,发挥宣传窗口作用,为娄底经济发展服务。

二、部门机构设置:

我单位为全额拨款事业单位,共有事业编制8人,其中馆长一名,副馆长一名,其他工作人员6名。单位内设3个职能科室,即:办公室、财务室、业务室。

三、2020年部门预算情况说明:

我单位2020年无政府性基金预算拨款,所以公开的附件中政府性基金预算支出表为空表。2020年部门预算收入包括公共预算收入、上级补助收入;支出包括单位的基本运行经费和专项经费。单位的运行经费主要指办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

(一)收入预算。2020年收入预算数170.18万元,收入为经费拨款和上级补助收入拨款,经费拨款(一般公共预算拨款)120.18万元,上级补助拨款50万元。收入较去年增加2.87万元。为我单位职工工资的正常晋升。

(二)支出预算。2020年支出预算数170.18万元,支出数较去年增加2.87万元,为我馆基本支出增加2.87万元。

(三)一般公共预算拨款支出预算2020年一般公共预算拨款收入为120.18万元,具体安排如下:

1基本支出:2020年基本支出年初预算数93.4万元,其中人员经费84.32万元,主要包括:基本工资、绩效工资、奖金、基本养老保险缴费。基本医疗保险缴费、住房公积金;公用经费6.08万元,主要包括:福利费、工会经费、培训费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、物业管理费、公务接待费及公务用车运行维护费、其他交通费等。

2、项目支出:2020年项目支出年初预算数26.78万元。是单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出,为专项事业费。 

(四)关于2020年 “三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算总计4.45万元,其中公务接待3万,

公务用车购置费及运行费1.45万元。2020年年初预算与2019年年初数基本持平。

(五)关于2020年政府性基金预算支出情况说明

我单位2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)其他事项

1、国有资产占有情况说明

我单位车辆已经拍卖

2、政府采购安排情况说明

本单位2020年年初预算无政府采购安排。

3、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出均实行绩效目标管理。基本支出为93.4万元,项目支出为76.78万元。

四、名词解释:

1.一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。                   

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4.“三公”经费:指用财政拨款安排的应因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。


第二部分:娄底市博物馆2020年部门预算公开表格

(1)2020年财政拨款收支总表   

(2)2020 年一般公共预算支出表

(3)2020 年一般公共预算基本支出

(4)2020年“三公”经费预算情况说明

(5)2020 年政府性基金预算支出表

(6)2020 年部门收支总表

(7)2020 年部门收入总表         

(8)2020 年部门支出总表

附件:娄底市博物馆2018年度部门决算公开表

                                 2020年  2月 10 日

娄底市博物馆每周二至周日免费对外开放,欢迎大家前来参观。
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