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2019年度娄底市博物馆决算
作者:ldsbwg   时间:2020/8/19   文章来源:娄底市博物馆

目录

第一部分娄底市博物馆概况

一、部门职责

二、机构设置

 

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第五部分附件

 

第一部分

娄底市博物馆概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》及有关法律法规,增强全社会的文物保护意识。

(二)负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,充实博物馆展品 内容,提高展品的内涵。

(三)对馆藏文物按有关规定进行妥善保管,采取有效措施,防火、防盗,确保文物安全。

 (四)对全市范围内的历史、民俗等文物进行征集和保护。

 (五)开展馆藏文物保护技术及相关课题的研究工作,提高馆藏文物保护技术水平。

 (六)举办文物及各种形式的展览,积极开展馆际展览交流活动,发挥宣传窗口作用,为娄底经济发展服务。

二、机构设置及决算单位构成

娄底市博物馆2019年部门决赛单位为本级决算,到2019年12月31日止,市博物馆共设3个内部机构:办公室,业务室,财务室,共有编制8人,实有7人。

 

第二部分

部门决算表

 

 

 

 

 

 

  

 

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计291.09万元。与2018年相比,增加44.4万元,增长18%,主要是因为工资上调,人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计291.09万元,其中:财政拨款收入210.69万元,占72%;其他收入80.3万元,占28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计290.9万元,其中:基本支出182.99万元,占62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计210.69万元,与2018年相比,增加83.48万元,增长65%,主要是因为工资上调,人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出210.5万元,占本年支出合计的72%,与2018年相比,财政拨款支出增加83.7万元,增加66%,主要是因为基础设施的构建增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出210.5万元,主要用于文化体育与传媒支出210.5万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为167.31万元,支出决算数为210.5万元,完成年初预算的100%,主要用于文化体育与传媒支出210.5万元,占100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出102.59万元,其中:人员经费98.7万元,占基本支出的96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费3.8万元,占基本支出的4%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元,支出决算为0.1万元,完成预算的1%,其中:

公务接待费支出预算为3万元,支出决算为0.1万元,完成预算的3%,决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待,严控接待费支出,与上年相比减少0.4万元,减少80%,减少的主要原因是减少公务接待,严控接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是单位公车已经拍卖,无运行维护费。与去年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.1万元,占100%,无因公出国(境)费支出,公务用车购置费及运行维护费。

公务接待费支出决算为0.1万元,主要是上级部门工作检查调研,兄弟市州同行工作交流的接待支出。

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求已公开。

十、其他重要事项情况说明

本部门2019年度无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位无车辆。单位有价值600万元以上大型展览一个。

 

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入:事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位不完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第五部分

( 2019 )年度部门整体支出绩效自评报告

 一、部门概况

(一)2019年度重点工作计划;

2019年市博物馆面对人员少、专业弱、任务重的状况,在馆领导班子的带领下,个个奋勇争先,人人以一当十,克服了许多困难,做出了许多卓有成效的工作

1、文物研究上台阶。结合博物馆文物藏品、照片等,加强文物研究,讲好文物背后故事,文物研究上台阶,写出了《一根特殊拐杖》、《从郑板桥自公润格说起》以及《成仿吾系列故事》,其中一篇文章获二等奖。

2、陈列展览有成效。陈列展览当随时代。我馆结合建党98周年、新中国成立70周年,自主创作并设计了《我和我的祖国----影像娄底图片展》,展示了娄底70年来旧貌变新颜所取得的巨大成就;强化“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,同南湖革命纪念馆共享红色资源,举办《开天辟地----中国共产党创建史图片展》,使之成为了全市“不忘初心、牢记使命”主题教育活动的重要场所;举办《历代名家碑刻拓片展》,让广大青少年传承历史文化基因;巩固爱国主义教育基地,正在积极筹划《梅山骄子革命楷模----成仿吾生平事迹陈列》。许多学校和单位组织活动走进了博物馆,据不完全统计,参观人次达6万人左右。

3、三进活动受欢迎。我馆开展移动博物馆送金猪拱福展、娄底文物藏品展、文物保护单位展、影像娄底展进校园、进社区、进公园广场,让社科知识普及走进课堂,走进广大市民之中,受到热烈欢迎。

4、节日活动有亮点。除了年复一年的5.18国际博物馆日、自然和文化遗产日、社科普及活动周外,我馆还注重传统节日,特别注重活动的特色和社会教育意义。如关爱特教儿童活动、中秋赏月共团圆亲子活动、好人讲好事活动、非遗走进博物馆活动、道德模范宣讲活动、爱国主义教育红色资源共享活动等。

5、文物实现安全年。文物安全这是博物馆工作的红线、底线、生命线,我们一是加强人防,二是加大技防,从而确保文物安全。 

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

1、关于整体支出规模情况。2019年经费共支出2908998.48元,其中:工作福利支出1184996.1元,商品服务支出:1670942.36元、对个人和家庭补助支出:53060.02元。

2、资金使用方向。2018年总收入2910886.48元,其中:财政拨款收入1272032.85元,其他收入:803975.62元。支出数为2908998.48元,其中文化体育与传媒支出为2099922.86元,社会保障和就业支出5100元,其他支出803975.62元。

二、部门整体支出绩效情况(重点)

(一)2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

 目标1:人员经费。工资用于7名职工工资,2名退休人员生活补助。以及职工各项社会保障缴费的缴纳。

目标2:完成免费开放任务。

目标3:以“5.18国际博物馆日”、“文化和自然遗产日”及“社科普及主题活动周”为契机,开展“流动博物馆”、“第二课堂”、“小讲解员夏令营”等丰富多彩的社会教育活动。

目标4:发挥博物馆教育功能举办3场特色临时展览,让“流动博物馆进学校、进社区、进广场、进农村活动。”

目标5:实现文物安全年。

目标6:让市博物馆开馆顺利进行。

目标7:临时工工资及时足额发放。

目标8:物业管理费按时发放。

目标9:监控、消防、空调设备及维修。

目标10:园林绿化覆盖率提高。

(二)2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况;

目标1:人员经费。工资用于7名职工工资,2名退休人员生活补助。以及职工各项社会保障缴费的缴纳。100%保障了人员经费工资的足额发放以及各项社会保障费用的及时足额缴纳。

目标2:完成免费开放任务。全年除了每周一闭馆外,其余时间免费对外开放(节假日正常开放)。

目标3:以“5.18国际博物馆日”开展“关爱特教儿童”活动;“文化和自然遗产日”及“社科普及主题活动周”为契机,开展“流动博物馆”走进娄星广场、菊苑社区、娄底八中等活动,在娄底八中开展知识竞答“第二课堂”活动;邀请中小学校学生走进博物馆开展“小小讲解员”志愿服务等丰富多彩的社会教育活动10余次。

目标4:举办《影像娄底-我和我的祖国壮丽70周年》、《金猪拱福-已亥生肖文物联展》等特色临时展览,让“流动博物馆走进人文科技学院、吉星小学、孙水河公园、体育公园、娄星广场等地。”

目标5:全年无安全事故发生,顺利实现文物安全年。

目标6:市博物馆原有固定展览4个,并相继推出《开天辟地-中国共产党创建史图片展》、《贺显清藏历代名家碑刻拓片展》等展览,于9月份正式开馆。

目标7:临时工工资按月及时足额发放。

目标8:每月及时支付物业保洁费,办公楼清洁有序,保证了办公的正常运行。

目标9:年初对监控、消防、空调设备进行了全面维护及检修,确保监控、消防、空调设施正常运行。

目标10:园林绿化覆盖率达到80%以上。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

娄底市博物馆既定目标均已完成。 

三、总体评价和自评得分情况

(一)娄底市文旅广体局对我单位2019年的工作进行了绩效评估考核,考核结果目前还没有公布。

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,对2019年度单位自评得分情况进行简要说明,并对单位2019年度整体支出绩效进行评价。

本单位根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》作出的总体评价是“良”,具体得分情况如下:

1、预算配置指标分13分,得分13分。

①“在职人员控制率”得5分。2019年本单位编制人数8人,实有人数7人,在职人员控制率=(7/8)×100%=87.5%,小于100%,根据评价标准,本指标得5分。

②“三公经费”变动率得8分。2019年“三公经费”5.5万元,2018年“三公经费”5.5万元,“三公经费”变动率=[(5.5-5.5)/5.5]×100%=0%,小于等于0,根据评价标准,本指标得8分。

2、“预算执行”指标分20分,得分10分。

①“预算完成率”指标分10分,得分8分。预算完成率=(上年结转25.4万元+年初预算127.2万元+本年追加预算58万元-年末结余0.8万元)/(上年结转25.万元+年初预算127.2万元+本年追加预算58万元)×100%=99%,根据评分标准,本指标得分10分。

②“预算控制率”指标分值10分,得分0分。预算控制率=(本年追加预算58万/年初预算127.2万元)×100%=45.5%,根据评分标准“预算控制率大于30%不得分”的规定,本指标得0分。

3、“预算管理” 指标分41分,得分41分。

①“公用经费控制率”指标分8分,得分0分。用经费控制率=(实际支出公用经费总额84.2万元/预算安排公用经费总额42万元)×100%=200%,根据评分标准,本指标得0分。

②“三公经费”控制率指标分8分,得分8分。“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数0.1万元/“三公经费”预算安排数5.5万元)×100%=0.02%,根据评分标准,本指标得8分。

③“管理制度健全性”指标分8分,得8分。本单位已建立财务管理制度,会计核算制,厉行节约等相关管理制。并严格按相关管理制度的规定执行。

④“资金使用合规性”指标分6分,得分6分。本年度所有资金经市财政局国库支付,支出符合国家财政法规、财务管理制度及专项管理制度的规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,项目支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑤“预决算信息公开性”指标分5分,得分5分。按规定时间内容在市局门户网站公开预决算信息。

⑥“政府采购执行率”指标分6分,得分6分。本年度无政府采购预算,实际无政府采购支出。

4、“职责履行”指标分8分,得分8分。本单位圆满出色完成了本年度各项工作目标和任务。

5、经济效益和社会效益指标分6分,得分6分

我单位的各项展览得到了广大观众的好评,特别是“开天辟地-中国共产党创建史图片展”得到了各级单位和市委市政府的好评。

6、“行政效能”指标分6分,得分6分。

我馆在2019年不断改善行政管理、不断加强经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了效率,降低了成本。

7、“社会公众或服务对象满意度” 指标分6分,得分6分。

服务对象满意度90%以上。根据评分标准,得分6分。

四、存在问题与建议

   本单位年度预算调整很大,需加强部门年度工作计划安排的编制,尽量做到预算与实际工作相符,减少预算调整。

 

 

 

 

 

 

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