目  录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门机构设置

三、2021年部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格（见附件）

一、2021年财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分   娄底市博物馆2021年部门预算说明

一、部门职能职责

一、部门职能职责：

（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》以及有关法律法规，增强全社会的文物保护意识。

（二）负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品内容，提高展品的内涵。

（三）对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

（四）对全市范围内的历史、民俗等文物进行征集和保护。

（五）开展馆藏文物保护技术及相关课题的研究工作，提高馆藏文物保护技术水平。

（六）举办文物及各种形式的展览，积极开展馆际展览交流活动，发挥宣传窗口作用，为娄底经济发展服务。

二、部门机构设置：

我单位为全额拨款事业单位，正科级单位。共有事业编制8人，其中馆长一名，副馆长一名，其他工作人员6名。退休人员3人。单位内设3个职能科室，即：办公室、财务室、业务室。本单位无二级机构。

三、2021年度部门预算情况说明

娄底市博物馆预算情况仅包含本级预算。本单位收入包括经费拨款和上级补助收入。

（一）关于 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年一般公共预算拨款共计123.76万元，比2020年（增加3.58万元，增加的主要原因是在职职工及退休职工工资的增加，其中：公共财政拨款123.76万元，增加3.58万元、

（二） 关于 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算拨款共计123.76 万元，比2020年增加6.26万元，增加的主要原因是在职职工及退休职工工资的增加，经费的增加。其中：基本支出99.66 万元,项目支出 24.1万元。

（三）关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出共计99.66万元，比2020年 增加6.26万元，增加的主要原因是在职职工及退休职工工资的增加,经费的增加。其中：人员经费 90.38万元，公用经费 9.28万元。培训费 0.83 万元，工会经费0.66万元，福利费 0.99万元。 

（四）关于 2021年“三公”经费预算情况说明   

2021年市博物馆使用财政拨款安排的2021年“三公”经费预算为 4.03万元，其中：公务接待费 3万元、因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费 1.03 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.3 万元）。2021年本单位的“三公经费”预算比2020年年初预算减少0.47万元，减少的主要原因是各单位按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求，厉行节约，杜绝奢侈浪费行为，继续严控“三公”经费。  （五）关于2021年政府性基金预算支出情况的说明   

2021政府性基金预算支出无。

(六）关于 2021年收支预算情况的总体说明   

2021年收支预算共计 173.76 万元，比2020年增加3.58 万元，增加的主要原因是在职职工及退休职工工资的增加，经费的增加。其中：公共财政拨款收支123.76 万元，增加3.58 万元。

（七）关于 2021年收入预算情况说明

2021年收入预算共计173.76万元，比2020年增加/3.58万元，增加的主要原因是在职职工及退休职工工资的增加，经费的增加。其中：公共财政拨款收入123.76万元，增加3.58 万元，

（八）关于 2021年支出预算情况说明

2021年支出预算共计 173.76 万元，比2020年增加3.58/万元，增加的主要原因是在职职工及退休职工工资的增加，经费的增加。其中：基本支出99.66万元，比上年增加6.26万元。项目支出74.1万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费。

2021年市博物馆机关运行经费财政拨款预算173.76 万元，比2020年增加3.58 万元。增加2 %，增加的主要原因是在职职工及退休职工工资的增加，经费的增加。

2、政府采购情况。

2021年市博物馆未安排政府采购预算。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，固定资产总额738.2 万元，其中房屋0 万元，公务用车0台0 万元，无形资产1.2万元，其他固定资产737 万元。无单价20万元以上通用设备及单价100万以上专用设备。

4、绩效目标设置情况（见附表）

预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出均实行绩效目标管理。纳入部门整体支出和项目支出绩效目标的金额为173.76万元。其中基本支出99.66万元，项目支出74.1万元。

2021年一般性支出预算共计173.76万元，比2020年增加3.58 万元，增加的主要原因是是在职职工及退休职工工资的增加经费的增加。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指娄底市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

部门预算公开表格（见附表） 第二部分

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表（按功能分类）

三、一般公共预算基本支出表（按经济分类）

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表                    

附件：2021年娄底部门预算和“三公”经费预算公开参考表格