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2020年度娄底市博物馆部门决算
作者:ldmuseum   时间:2021/8/25   文章来源:本站原创

2020年度娄底市博物馆部门决算

目录

第一部分娄底市博物馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

     第一部分 娄底市博物馆概况

一、 部门职责

(一)宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》及有关

法律法规,增强全社会的文物保护意识。

(二)负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、

陈列、展示,充实博物馆展品 内容,提高展品的内涵。

(三)对馆藏文物按有关规定进行妥善保管,采取有效措施,防火、防盗,确

保文物安全。

(四)对全市范围内的历史、民俗等文物进行征集和保护。

(五)开展馆藏文物保护技术及相关课题的研究工作,提高馆藏文物保护技术

水平。

(六)举办文物及各种形式的展览,积极开展馆际展览交流活动,发挥宣传

窗口作用,为娄底经济发展服务。

二、机构设置及决算单位构成

娄底市博物馆2020年部门决赛单位为本级决算,到20191231日止,市博物

馆共设3个内部机构:办公室,业务室,财务室,共有编制8人,实有7人。

第二部分 部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计263.49万元。与上年相比,减少27.6万元,减少9%,主要是

因为上级拨款经费的减少。

2020年度支出总计263.67万元,与上年相比,减少27.6万元,减少9%,主要是

因为上级拨款经费的减少。

二、收入决算情况说明

本单位年初结转和结余0.52万元,本年

收入合计263.49万元,其中:财政拨款收入205.45万元,占78%;其他收入58.04万元,占22%

三、支出决算情况说明

本年支出合计263.67万元,其中:基本支出135.32万元,占51%;项目支出

128.35万元,占49%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支总计205.63万元,与上年相比基本持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出205.63万元,占本年支出合计的78%,与上年相比,财

政拨款支出基本持平。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出205.63万元,主要用于以下方面:博物馆支出205.63

元,占100%;主要用于以下几个方面:工资福利支出99.39万元,占48%,商品和服务支出20.21万元,占10%,对个人

家庭的补助支出1.57万元,占1%,项目支出84.46万元,占41%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为170.18万元,支出决算数为205.63万元,

完成年初预算的120%,其中:

1、文化旅游与传媒(类)文物(款)博物馆(项)。

年初预算为170.18万元,支出决算205.63万元,完成年初预算的120%,决算

数大于年初预算数的主要原因是:行踪事业单位公用经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出135.32万元,其中:人员经费100.96万元,占基本

支出的74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费20.21万元,占基本支出的26%,主要包括

办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.45万元,支出决算为0.06万元,完成预

算的13%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与

2019年保持不变。

公务接待费支出预算为3万元,支出决算为0.06万元,完成预算的13%,决算数

小于预算数的主要原因是无公函不接待。减少开支。与上年相比减少0.04万元,减少40%,减少的主要原因是例行节

约,减少开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.45万元,支出决算为0万元,完成

预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是我单位公车已经拍卖。无运行维护费。与上年相比持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.06

万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,

2、公务接待费支出决算为0.06万元,全年共接待来访团组4个、来宾11人次,

主要是公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0

元,公务用车运行维护费0万元,无支出,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出20.21万元。比年初预算数增加11.13万元,

增长122%。主要原因是:物业管理费、电费的增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位无车辆。单位有价值600万元以上大型展览一个。

无单价50万(含)、100万(含)以上通用设备、专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

娄底市博物馆2020年度部门预算绩效管理根据财政预算管理的要求组织开展了财政资金绩效评价工作,综合各项绩效评价指标,财务管理制度健全规范,资金使用符合规定,部门预算严格按照财政要求,专款专用,预决算信息公开资料完整,按时公布,对每笔财务收支情况都进行了详细记录,账实相符,各项工作也取得了很好的社会效益,无违规违纪现象。

        第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:事业单位直接从财政部门

取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出:指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员

支出和公用支出。

4、项目支出:指单位不完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用

于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般

设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置

及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        第五部分 附件

2020)年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)场馆有序恢复开放

根据国家文物局《关于新冠肺炎疫情防控期间有序推进文博单位恢复开放和复工的

指导意见》(文物办函〔2020190号),以及市文旅广体局复工复产会议精神,我馆积极运作恢复开放前的各项准备工作:

结合实际工作,制订《新冠肺炎防控与开放应急预 案》《恢复开放公告》等方案措施。与此同时,对公共空间、消防

安防监控、设施设备等进行全面检查和维护;配备口罩、消毒液、酒精、手套、额温枪等防控用品;对免费开放一线工作人员开展

疫情防控培训,组织全员开展接待模拟演练,以实际行动确保327日有序恢复开放。恢复开放后,我馆坚持每日开展消杀并做好

观众实名参观登记、监测体温工作,切实为社会公众和工作人员,营造健康卫生的工作和参观环境。受疫情影响,我馆全年

免费开放288天,共接待参观群10万余人次,其中未成年人2.9万人次。

(二)公共文化服务功能充分发挥 

一是突出爱国主义教育,我馆联合市党史办、娄星区博物馆共同组织开展“红色故事进校园、红色书籍进校园”活动,

通过宣讲娄底红色故事,捐赠红色书籍,传承老一辈红色基因,培养广大青少年热爱家乡、建设家乡的高尚情怀与初心使命。

二是闭馆不闭展,服务不打烊,上半年疫情管控期间,我馆通过微信公众号,推出丰富的线上展览、娄底文物鉴赏及本地历史文化等内容,打开了博物馆免费开放的新途径,特别是“文化战疫”系列宣传作品,正确引导群众科学战疫,传播正能量,发出最强音,大大丰富了特殊时期广大群众和未成年人的精神文化生活。

三是举办社会主义核心价值观主题展览,我馆在办好固定陈列的基础上,积极举办有特色、有个性、有影响的临时展览,如“开天辟地—中国共产党创建史图片展”“雷锋精神永恒芳华主题展”“娄底市道德模范 身边好人馆”等。并联系市教育部门、各学校,策划组织学生走进博物馆参观学习。

四是不定期开展“流动博物馆进校园、进社区”活动。上半年我馆设计制作了《瑞鼠吐宝—鼠年生肖文物图片展》《娄底文物保护成果展》《娄底馆藏精品文物展》《影像娄底》等流动展览,以图说的方式,唤起社会公众对文物、对历史文化、对家乡的关注。流动展览累计接待观众近3000人次,其中未成年人观众1200余人次,有效拉近市民与博物馆的距离,吸引他们走进博物馆。

五是充分发挥节庆的教育作用。在“5. 18国际博物馆日”、

“文化和自然遗产日”

,组织中、小学生免费参观博物馆,并根据实际情况,开展“向雷锋叔叔学习”“讲娄底好人好事”“我们的记忆相约博物

馆”等活动,让同学们在博物馆内学习更多知识,更全面地认识家乡、热爱家乡。国庆中秋双节期间,联合秦汉胡同国学

书院举办“我们的节日·浓情中秋 欢乐国庆”主题文化活动,吉星小学学生、家长、志愿者200余人走进博物馆

,接受社会主义核心价值观教育,传承中华优秀传统文化。

(三)强化重点项目管理

积极推进《梅山骄子 革命楷模—成仿吾生平事迹陈列》展览项目。4月下旬,该内

容设计方案通过专家评审,目前正在报市委宣传部审批,向省文物局申请项目经费。成仿吾展览的实施,有助于丰富我馆爱国

主义教育基地的内涵,为讲好红色故事,传承红色基因,提供源源不断的精神食粮和文化大餐。

(四)抓实博物馆定级评估工作

积极响应中国博物馆协会组织开展的第四批全国博物馆定级评估工作,统一思想,

明确工作目标与责任,逐项从严从细对标评分细则,梳理完善申报台账,固优势、创亮点,逐个攻克短板难点。 

经过材料申报、书面审查、数据比对和综合评定,我馆被评为国家三级博物馆。

通过此次定级评估,我馆进一步加强博物馆管理,提升专业能力、服务水平和社会形象,实现以评促建的目的。

(五)安全保卫不断夯实

安全保卫工作是博物馆的生命线,我馆始终坚持“安全第一、预防为主、综合治

理”的工作方针,积极组织安防、消防检查,完善人防、物防、技防措施,力保文物安全和人员安全。全年组织消防安全知识培

2次,除每日安全巡查外,组织安全大检查4次,节前安全检查5次,消除各类隐患7处,做好技防、消防各项检测检查工作

,确保博物馆的长治久安。文物实现安全年。文物安全这是博物馆工作的红线、底线、生命线,我们一是加强人防,二是加

大技防,从而确保文物安全。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

1、关于整体支出规模情况。2020年经费共支出263.6万元,其中:工作福利支出

126.6万元,商品服务支出:135.4万元、对个人和家庭补助支出:1.6万元。

2、资金使用方向。2020年总收入263.4万元,其中:财政拨款收入205.4万元,

其他收入:58万元。支出数为263.6万元,其中文化体育与传媒支出为205.09元,

社会保障和就业支出0.51元,其他支出58万元。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出135.3万元。基本支出系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出。包括用于在职和退休人员基本工资、绩效工资、生活补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电

费、办公设备购置等日常公用经费、修缮费等。

(二)项目支出情况

项目支出128.3万元,项目支出是单位完成免费开放任务和专项事业发展所发生

的各项支出。包括电费、水费、物业管理费、差旅费等。

三、部门整体支出绩效情况(重点)

(一)2020年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1:人员经费。工资用于7名职工工资,2名退休人员生活补助。以及职工各项

社会保障缴费的缴纳。

目标2:完成免费开放任务。

目标3:以“5.18国际博物馆日”、“文化和自然遗产日”及“社科普及主题

活动周”为契机,开展“流动博物馆”、“二课堂”、“小讲解员夏令营”等丰富多彩的社会教育活动。

目标4:发挥博物馆教育功能举办3场特色临时展览,让“流动博物馆

进学校、进社区、进广场、进农村活动。”

目标5:实现文物安全年。

目标6:临时工工资及时足额发放。

目标7:物业管理费按时发放。

目标8:监控、消防、空调设备及维修。

目标9:园林绿化覆盖率提高。

(二)2020年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况;

目标1:人员经费。工资用于7名职工工资,2名退休人员生活补助。以及职工

各项社会保障缴费的缴纳。100%保障了人员经费工资的足额发放以及各项社会保障费用的及时足额缴纳。

目标2:完成免费开放任务。全年除了每周一闭馆外,其余时间免费对外开放

(节假日正常开放)。

目标3:以“5.18国际博物馆日”开展“关爱特教儿童”活动;“文化和自然

遗产日”及“社科普及主题活动周”为契机,开展“流动博物馆”走进娄星广场、菊苑社区、娄底

八中等活动,在娄底八中开展知识竞答“第二课堂”活动;邀请中小学校学生走进博物馆开展“小小讲解员”志愿服务等丰富多彩的社会

教育活动10余次。

目标4:举办《影像娄底-我和我的祖国壮丽70周年》、《金猪拱福-已亥生肖

文物联展》等特色临时展览,让“流动博物馆走进人文科技学院、吉星小学、孙水河公园、体育公园、娄星广场等地。”

目标5:全年无安全事故发生,顺利实现文物安全年。

目标6:临时工工资按月及时足额发放。

目标7:每月及时支付物业保洁费,办公楼清洁有序,保证了办公的正常运行。

目标8:年初对监控、消防、空调设备进行了全面维护及检修,确保监控、消防

、空调设施正常运行。

目标9:园林绿化覆盖率达到80%以上。

未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

娄底市博物馆既定目标均已完成。

四、总体评价和自评得分情况

(一)娄底市文旅广体局对我单位2020年的工作进行了绩效评估考核,考核

结果目前还没有公布。

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,对2020年度单位自评

得分情况进行简要说明,并对单位2020年度整体支出绩效进行评价。

本单位根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》作出的总体评价是

“良”,具体得分情况如下:

1、预算配置指标分13分,得分13分。

①“在职人员控制率”得5分。2020年本单位编制人数8人,实有人数7人,在职

人员控制率=7/8)×100%=87.5%,小于100%,根据评价标准,本指标得5分。

②“三公经费”变动率得8分。2020年“三公经费”5.5万元,2019年“三公经费”5.5万元,“三公经费”变动率=[5.5-5.5/5.5]×100%=0%,小于等于0,根据评价标准,本指标得8分。

2、“预算执行”指标分20分,得分10分。

①“预算完成率”指标分10分,得分8分。预算完成率=(上年结转0.78万元+年初预算70.5万元+本年追加预算74.4万元-年末结余4.4万元)/(上年结转0.78+年初预算70.5万元+本年追加预算74.4万元)×100%96%,根据评分标准,本指标得分10分。

②“预算控制率”指标分值10分,得分0分。预算控制率=(本年追加预算74.4/年初预算170.18万元)×100%43.7%,根据评分标准“预算控制率大于30%不得分”的规定,本指标得0分。

3、“预算管理” 指标分41分,得分41分。

①“公用经费控制率”指标分8分,得分0分。公用经费控制率=(实际支出公用经费总额26万元/预算安排公用经费总额9万元)×100%2800%,根据评分标准,本指标得0分。

②“三公经费”控制率指标分8分,得分8分。“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数0.05万元/“三公经费”预算安排数5.5万元)×100%0.09%,根据评分标准,本指标得8分。

③“管理制度健全性”指标分8分,得8分。本单位已建立财务管理制度,会计核算制,厉行节约等相关管理制。并严格按相关管理制度的规定执行。

④“资金使用合规性”指标分6分,得分6分。本年度所有资金经市财政局国库支付,支出符合国家财政法规、财务管理制度及专项管理制度的规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,项目支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑤“预决算信息公开性”指标分5分,得分5分。按规定时间内容在市局门户网站公开预决算信息。

⑥“政府采购执行率”指标分6分,得分6分。本年度无政府采购预算,实际无政府采购支出。

4、“职责履行”指标分8分,得分8分。本单位圆满出色完成了本年度各项工作目标和任务。

5、经济效益和社会效益指标分6分,得分6

我单位的各项展览得到了广大观众的好评,特别是“开天辟地-中国共产党创建史图片展”得到了各级单位和市委市政府的好评。

6、“行政效能”指标分6分,得分6分。

我馆在2020年不断改善行政管理、不断加强经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了效率,降低了成本。

7、“社会公众或服务对象满意度” 指标分6分,得分6分。

服务对象满意度90%以上。根据评分标准,得分6分。

五、存在问题与建议

本单位年度预算调整很大,需加强部门年度工作计划安排的编制,尽量做到预算与实际工作相符,减少预算调整。

 

娄底市博物馆每周二至周日免费对外开放,欢迎大家前来参观。
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