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( 2021)年度部门整体支出绩效自评报告
作者:ldmuseum   时间:2022/5/12   文章来源:本站原创

 

一、部门概况

(一)、部门(单位)主要工作职责

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》及有关法律法规,增强全社会的文物保护意识。
 2.负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,充实博物馆展品内容,提高展品的内涵。
 3.对馆藏文物按有关规定进行妥善保管,采取有效措施,防火、防盗,确保文物安全。                         

 4.对全市范围内的历史、民俗等文物进行征集和保护。                    

5.开展馆藏文物保护技术及相关课题的研究工作,提高馆藏文物保护技术水平。
  6.举办文物及各种形式的展览,积极开展馆际展览交流活动,发挥宣传窗口作用,为娄底经济发展服务。

(二)部门(单位)组织机构及人员情况

娄底市博物馆为全额拨款事业单位,2021年底与区博物馆合并,年末共有事业编制16人,在职13人。单位内设4个职能科室,即:综合部、业务部、宣教部、安保部。

 

(三)年度重点2021工作计划

2021年,娄底市博物馆认真贯彻落实省文物局、市文旅广体局的工作部署,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,深入谋划,广开思路,全面推进文物保护、研究、展示和社会教育等方面工作,全年工作任务扎实有效再出新亮点。

1、突出政治,抓好党建工作

(1).强化政治思想建设。扎实推进不忘初心、牢记使命主题教育常态化制度化,学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想,加强对党员干部的日常政治教育引导。

(2).健全支部“战斗堡垒”。对照“五化”建设具体要求,进一步提升支部标准化程度,抓好支部班子建设,持续打造博物馆党建品牌。

2、防控疫情,确保安全生产

(1)完善疫情防控制度,持续抓好疫情防控常态化管理。

(2).加强安全日常管理,进一步完善各类安全设施,及时整改安全隐患,确保博物馆全年安全无事故。

3、强化建设,树立博物馆品牌形象

(1)、利用博物馆平台,采用新方式、新手段开展线上、线下社会教育活动;进一步加强馆校共建,丰富社教形式,延伸社教阵地,拓宽社教渠道,在继续做好传统社教活动的基础上,重点开发好“红色研学”活动项目,筹划好“5.18”国际博物馆日和文化与自然遗产日活动。

(2).策划、引进或联办5个以上特色鲜明的临时展览,至少举办一个庆祝建党100周年主题展览。

(3).做好志愿者队伍的招募工作,开展岗前培训和志愿服务活动,让志愿者融入博物馆建设中。

4、保护传承,让文物活起来

(1).进一步规范藏品管理制度,完善文物总账与藏品档案,加强对文物库房的日常监测。

(2).加大文物征集力度,拓展征集渠道,着重征集本地特色文物,进一步丰富馆藏。  

(3).争取资金提升博物馆声、光、电等数字化展示水平,完善文物数据库建设,做好馆藏文物的数字化保护和利用工作。

5、做好服务,提升群众满意度

(1).做好团队、散客参观接待工作。

(2).在周末、节假日期间,每天开展两场免费讲解活动。  

(3).组织特殊群体参观。组织开展留守儿童、残疾人等特殊群体参观活动,使博物馆文化成果惠及更多民众。

6、培养队伍,提供人才支撑

(1).加强队伍建设。培养专业型、研究型、复合型业务人才,完善人才梯队建设,定期开展业务培训,建设一支知识型和创新型队伍。

(2).提升服务水平。加强讲解员等一线人员的专业培训,强化阶段性考核与日常训练,建立训练有素的社会服务队伍。

(3).加强与兄弟院馆的交流与合作,利用社会力量联合开展有影响力的学术活动。

()、 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2021年部门整体支出共241.87万元,具体明细如下:

12021年整体支出规模情况。

2021年经费支出241.87万元,其中:工资福利支出107.47万元;商品服务支出126.19万;对个人和家庭补助支出7.11万元;资本性支出1.1万元。

2、资金使用方向。2021年单位收入预算数为241.87万元,其中:经费拨款241.87万元。支出数为241.87万元,其中:一般公共支出210.91万元,住房保障支出6.96万元,其他支出24万元。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出185.08万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。其中:人员经费支出114.57万元,公用经费支出70.51万元。

(二)项目支出情况

项目支出56.79万元,项目支出是单位完成免费开放任务和专项事业发展所发生的各项支出。包括电费、水费、物业管理费、差旅费等。

三、部门整体支出绩效情况

(一)部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1:积极开展党建工作,持续抓好疫情防控常态化管理。

目标2:保障本年度单位人员经费的足额发放及日常工作的正常运行。

目标3:保障博物馆免费开放天数达到300天以上。

目标4:策划、引进或联办5个以上特色鲜明的临时展览。

目标5: 开展形式多样化的社教活动及志愿者服务活动,提升博物馆品牌形象。

目标6:保护馆藏文物的安全,市区两馆合并后加快馆藏文物的入库建档。

(二)部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2021年,娄底市博物馆在收支预算内,完成了以下整体目标:

目标1:积极开展党建工作,持续抓好疫情防控常态化管理。

完成情况及效果:

1)、2021年是建党100周年,市博物馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以党的政治建设为统领,以党史学习教育为抓手,找准“党建+业务”的切入点和结合点,积极担当作为,创新活动载体,共开展30次“我为群众办实事”实践活动,其中“党史故事听我讲,红色基因永传承”主题活动6次,“红色展览”进校园、进社区、进公园广场活动10次,党员进社区,情暖微心愿活动3次,对凉风村困难党员进行走访慰问1次,党员志愿服务活动10次,着力完善一楼LED显示屏、观众休息区等服务设施,为参观群众提供了更好的参观体验,做到了党建与业务工作同频共振、同步发展,形成凝聚人心、服务发展的强大动力。

2)、配合疫情防控工作,持续抓好疫情防控常态化管理。分管领导带队宣传防疫知识深入社区、公园、广场。单位展厅入口处则实行每日一检(特殊时期三检),通过现场大厅查看,并对预约登记,扫码测温,消杀消毒等疫情防控台账进行详细查阅 ,快速和精准的“动态清零”使疫情防控以最小成本取得最大成效,充分展现了对观众生命健康的高度负责。
    目标2:保障本年度单位人员经费的足额发放及日常工作的正常运行。

完成情况及效果: 保质保量完成全年工作目标任务,人员经费和公务正常运转经费保障到位。截止到20211231日,我馆在编人员16人,外聘人员4人,离退人员4人的人员经费保障率100%,职工的满意度达到95%以上。公用经费也及时进行了支付,资金支出合理、合法和合规。

目标3:保障博物馆免费开放天数达到300天以上。

完成情况及效果:今年来,市博物馆积极落实上级部门关于开展庆祝中国共产党成立100周年主题陈列展览活动的要求,把握办展的政治导向,积极谋划,守正创新,扎实推进免费开放工作,全年实现免费开放达到323天,累计接待大中小学校、机关企事业单位等各类参观团体120个、观众11万余人次,提供现场讲解200余场次,受到广大观众的热烈欢迎,丰富了人民群众的精神生活,充分发挥了博物馆的公共文化服务功能。

目标4:策划、引进或联办5个以上特色鲜明的临时展览。

完成情况及效果:

1)、策划推出主题临时展览彰显特色。市博物馆立足地方历史文化和馆藏文物特色,深入挖掘娄底红色文化资源,跨界共筹,策划推出临时展览《百年党史中的娄底印记》、《这一方热土—娄底红色印记展》,展现娄底党史重要人物、重要事件和红色地标,重温娄底党史,传承奋斗精神;举办《娄底抗日战争史料展》,重温历史,缅怀先烈,激发昂扬奋进力量;组织《娄底科普宣传展》《娄底馆藏精品文物展》,宣传展示本土文物精品、文化遗产成果。

2)、引进展览丰富展陈。为促进馆际文化交流,增强博物馆对观众的持续吸引力,市博物馆同南湖革命纪念馆共享红色资源,举办《开天辟地—中国共产党创建史图片展》,是开展党史学习教育的重要阵地;加入生肖文化展湖南博物馆联盟,举办《牛转乾坤—牛年生肖文化主题云展》,弘扬中华民族传统文化;参加湖南百馆百展颂百年活动,举办《红色中国—百年革命文物图片联展》,讲述革命文物背后的动人故事。

这些主题临时展览,让广大市民了解了本地域历史及红色故事,发挥了博物馆的爱国主义教育重要阵地作用,深受喜爱和好评。

目标5:开展形式多样化的社教活动及志愿者服务活动,提升博物馆品牌形象。

完成情况及效果:

1)、利用展览资源,以“雷锋展”“好人馆”“历史文化展”“中国共产党创建史图片展”等展览资源为依托,在各节日前后,联系学校组织中小学生走进博物馆开展“弘扬雷锋精神,争做美德少年”、重温红色记忆、“感知历史,探索未来”、“请党放心 强国有我”、传承红色基因等社教活动;对接机关企事业单位走进博物馆开展“学党史 忆初心 担使命”党史学习教育活动,接受党史教育和红色文化洗礼,该系列社教活动为来馆观众量身制定,提供特色公共文化服务,受到观众广泛好评。

2)、发挥资源优势,打造社会教育品牌

一是市博物馆围绕馆藏革命文物、历史资料、老照片,组织撰写《一条毛毯生死情》、《一张珍贵的照片》《、成仿吾与共产党宣言》、《拐杖里的秘密》、《成仿吾的皮鞋》、《邬老红军》等本地红色故事,在5.18国际博物馆日、文化遗产日和国庆节前后,组织讲解员走进学校、社区进行党史故事宣讲,掀起民众坚定理想信念,传承红色基因的热潮。

二是流动博物馆“三进”活动。今年,娄底市博物馆设计制作《百年党史中的娄底印记》《红色中国—百年革命文物图片联展》《娄底科普宣传展》《娄底馆藏精品文物展》等流动展览,先后走进娄星广场、石马公园、吉星小学、春晖学校、娄星社区、花山小学、体育公园等地,以图文并茂的形式,展示娄底丰富的文化遗存,讲述娄底党史和精彩纷呈的红色中国故事,进一步扩大了博物馆影响力,也更好地发挥博物馆文化的带动和辐射作用。

三是持续开展“娄博志愿服务”。依托学雷锋志愿者服务站,发动社会各方面力量,壮大志愿者队伍,根据国家方针政策、社会热点和群众需求,有针对性地组织志愿者做好社教活动。如围绕建党100周年主题,市博物馆组织志愿者深入街道社区、学校、公园广场,开展党史故事宣讲、红色流动展览、公益讲解、防疫宣传、学党史送温暖、牵手夕阳情暖中秋等志愿服务活动近20场,切实增强广大群众、青少年群体的文化获得感、幸福感,有效拓展了社教的方式和实效。

四是博物馆云宣传。积极运用新媒体、自媒体,通过微信公众号平台推出云展览、娄底红色故事、知史明志知识闯关、红色记忆库等线上活动;在党史学习教育开展期间,配合市委党史研究室、电视台制作一期“最美一抹娄底红—“长征路上唯一的大学教授成仿吾”节目;制作《一条毛毯生死情》VCR、娄底历史文化陈列宣传片,在博物馆一楼大厅巨幅LED上播放,吸引众多市民群众驻足观看,有力有效地推动了博物馆文化传播。

目标6:保护馆藏文物的安全,市区两馆合并后加快馆藏文物的入库建档。

完成情况及效果:

1)、加强文物保护。在文物保护方面,则严格按照《博物馆条例》、《博物馆藏品保管方法》要求开展文物管理工作,年底在市区两馆合并后,及时规范了藏品登记、入册程序,完成藏品总账核对工作,确保文物总账的科学、准确。同时做好各类藏品的安全维护,确保库房设施设备正常运行。

2)、共建平安博物馆。牢固树立安全责任意识,安全管理形成制度化、规范化和常态化,今年来,先后组织3名安保人员参加安全管理技能培训,取得结业证书,组织4次应急疏散演练和消防培训,4次安全风险隐患排查,从源头上防控和遏制各类安全事故和突发事件发生,全年未发生一起文物安全事故和不稳定事件,实现了又一个平安和谐年。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

保质保量完成了2021年制定绩效目标任务。

四、总体评价和自评得分情况

总体评价:2021年,在市博物馆全体干部职工的共同努力下,按照省文物局和市文旅体广局的统一安排和部署,全面完成了年初制定的各项工作任务。

部门预算严格按照财政要求,专款专用,超额完成了预算任务。对每笔财务收支情况都进行了详细记录,账实相符。

根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,我馆2021年度部门整体支出绩效评价得分情况如下:

1、预算配置得分13分。

①在职人员控制率分值5分:2021年本单位人员编制数为16人,实际在职在编人数13人,在职人员控制率是(13/16*100%=81.3100% 5分。

②“三公经费”变动率分值8分:2021年的“三公经费”预算数为1.5万元,2020年的三公经费预算数为5.5万元,“三公经费变动率=[(本年度预算数1.5-上年度预算数5.5/上年度预算数5.5]*100%0,计8分。

2、预算执行得分14分。

①预算完成率分值7分:预算完成率=(上年结转0+年初预算数+本年追加预算-年末结余)/(上年结转0+年初预算数+本年追加预算)*100% 10分。

②预算控制率分值10分:预算控制率=(本年追加预算/年初预算数)*100% 7分。

3、预算管理得分41分。

①公用经费控制率分值8分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额70.51/预算安排公用经费总额83.38*100%0 8分。 ②“三公经费”控制率分值8分:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数1368/“三公经费”预算安排数15000*100%08分。

②政府采购执行率分值6分:2021年无政府采购 6分。

③管理制度健全性分值8分:依据《政府会计制度》、加强行政事业单位内部控制等要求,制订了本单位内部财务管理制度、预算管理控制制度、收支管理控制制度、资产内部管理控制制度、厉行节约措施等制度 8分。

④资金使用合规性分值6分:2021年支出符合国家财经法规和财务管理制度有关规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 6分。

⑤预决算信息公开性分值5分:我馆在主管部门市文旅体广局门或本单位门户网站统一公开信息,能按规定时间、规定内容公开预决算信息,基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确 5分。

4、职责履行分值8分:2021年市博物馆在全体干部职工的共同努力下圆满完成各项工作目标和任务,并得到了各级领导的认可 。8分。

5、履职效益得分18分。

①社会效益分值6分:群众满意度95% 以上。6分。

②行政效能分值6分:2021年,圆满的完成了上级交给的各项任务,得到了领导认可,群众满意。开支上严格经费支出,加强资产管理,定期开展资产清查,提高资产使用效率和行政效能,降低行政成本 。6分。

③社会公众或服务对象满意度分值6分:服务对象全市市民,总体满意度95% 以上。6分。

综合以上各项指标,我馆财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2021年部门整体支出绩效自评得分94分。总体评价为优。

五、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况,并分析其原因。无

六、下一步改进措施

通过认真自评,2021年我馆部门整体支出绩效评价总体较好,但也存在一些问题和不足,主要表现在以下方面:

1、因部门整体支出的预算资金安排和使用具有不可预见性的,预算完成率、预算控制率、公用经费控制率的实际情况与预算存在一定的差距,且年中开展的活动多,需要追加部分经费或调整部分科目的开支,导致预算完成率、预算控制率、公用经费控制率降低。

针对存在的问题,将从以下方面开展下一步工作:

1、进一步强化预算绩效管理意识。充分认识到绩效管理对于加强部门预算管理、提高单位资金使用效益的重要意义,有意识地培养出专业、精干的绩效管理人才,并将绩效管理理念贯穿于预算制定、执行全过程,做到年初有绩效目标、年中有绩效跟踪分析、年末有绩效评价和结果运用。

2、进一步加强预算管理。首先,编制科学、合理、可行的年度预算,合理预测预算收入和预算支出的方向;其次,严格执行预算,从健全内部控制的角度加强预算资金管理,提高资金使用效率,确保年度预算顺利实施;再次,提高预算分析的有效性,深入、多角度进行预算分析,全面提升单位预算管理水平。

3、进一步促进资产管理与预算管理的科学结合。深入贯彻执行《中华人民共和国预算法》、《娄底市市直行政事业国有资产配置管理办法》(娄财资〔2017305号)等有关规定,加强资产配置与部门预算编制程序的有效衔接,促进国有资产配置管理的合理化和部门预算的进一步细化完善,达到降低行政开支、减少财政资金浪费、提升部门整体支出绩效的目的。

七、部门下属预算单位绩效自评评审结果及自评报告公开网址链接。(该项由有下属预算单位的主管部门报送)

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况







 

 



   

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