2021年度收入、支出总计241.88万元，与上年相比减少22.13万元，下降8.38%。主要是因为2020年单位垫付四馆一中心的水电费，在收回往来款时做其他收入处理，虚增了单位收入。而2021年度已按正确的往来款项处理方式进行账务处理。
二、收入决算情况说明
本年收入合计237.43万元，其中：财政拨款收入237.43万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计241.88万元，其中：基本支出185.09万元，占76.52%。项目支出56.79万元，占23.48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计241.88万元，与上年相比，增加35.91万元，上升17.43%。主要是与娄星区博物馆合并，增加了人员支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出217.88万元，占本年支出合计的90.08%，与上年相比，财政拨款支出增加12.25万元，上升5.96%。主要是与娄星区博物馆合并，增加了人员支出和公用支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出217.88万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）217.21万元，占比99.69%；社会保障和就业支出（类）0.67万元，占比0.31%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为173.76万元，支出决算数为217.88万元，完成年初预算的125.39%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为58.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算将行政运行全部列入博物馆项目。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。
年初预算为173.76万元，支出决算为158.65万元，支出决算158.65万元，完成年初预算的91.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算没有细分款及项。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.67万元，年初预算为0万元，，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出185.09万元，其中：人员经费114.57万元，占基本支出的61.90%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费70.51万元，占基本支出的38.09%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.03万元，支出决算为0.14万元，完成预算的3.47%，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。
公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为0.14万元，完成预算的4.67%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待，严控接待费支出，与上年相比增加0.08万元，上升133.33%，增长的主要原因是两馆合并，公务接待增加了。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年相比减少1.30万元，下降100.00%，减少的主要原因是公车已报废拍卖，无公务用车购置费及运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.14万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。
2、公务接待费支出决算为0.14万元，全年共接待来访团组5个，来宾35人次，主要是主要是公务发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入24.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出24.00万元，其中:基本支出0.00万元，项目支出24.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况
2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。
十、机关运行经费支出说明
本单位2021年机关运行经费支出58.55万元，年初预算数9.28万元，比年初预算增加49.27万元，增加530.93%，主要原因是：两馆合并后，相应增加了成本，且预算没有细分款及项。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.06万元，用于用于业务部门专业知识的培训。培训，人数1人，内容为全省法治进文旅场馆推进会；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
6．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
8．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
9．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
10．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
11．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
12．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
14．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
15．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
18．文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19．文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
20．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚 对象发放的价格临时补贴等支出。
第五部分 附件
一、部门整体支出绩效情况（重点）
（一）2021年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况
目标1：人员经费。工资用于13名职工工资，2名退休人员生活补助。以及职工各项社会保障缴费的缴纳。
目标2：完成免费开放任务。
目标3：以“5.18国际博物馆日”、“文化和自然遗产日”及“社科普及主题活动周”为契机，开展“流动博物馆”、“二课堂”、“小讲解员夏令营”等丰富多彩的社会教育活动。
目标4：发挥博物馆教育功能举办3场特色临时展览，让“流动博物馆进学校、进社区、进广场、进农村活动。”
目标5：实现文物安全年。
目标6：临时工工资及时足额发放。
目标7：物业管理费按时发放。
目标8：监控、消防、空调设备及维修。
目标9：园林绿化覆盖率提高。
（二）2021年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况；
目标1：人员经费。工资用于13名职工工资，2名退休人员生活补助。以及职工各项社会保障缴费的缴纳。100%保障了人员经费工资的足额发放以及各项社会保障费用的及时足额缴纳。
目标2：完成免费开放任务。全年除了每周一闭馆外，其余时间免费对外开放(节假日正常开放）。
目标3：以“5.18国际博物馆日”开展“关爱特教儿童”活动；“文化和自然遗产日”及“社科普及主题活动周”为契机，开展“流动博物馆”走进娄星广场、菊苑社区、娄底八中等活动，在娄底八中开展知识竞答“第二课堂”活动；邀请中小学校学生走进博物馆开展“小小讲解员”志愿服务等丰富多彩的社会教育活动10余次。
目标4：举办《影像娄底-我和我的祖国壮丽70周年》、《金猪拱福-已亥生肖文物联展》等特色临时展览，让“流动博物馆走进人文科技学院、吉星小学、孙水河公园、体育公园、娄星广场等地。”
目标5：全年无安全事故发生，顺利实现文物安全年。
目标6：临时工工资按月及时足额发放。
目标7：每月及时支付物业保洁费，办公楼清洁有序，保证了办公的正常运行。
目标8：年初对监控、消防、空调设备进行了全面维护及检修，确保监控、消防、空调设施正常运行。
目标9：园林绿化覆盖率达到80%以上。
（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。
娄底市博物馆既定目标均已完成。
二、总体评价和自评得分情况
（一）娄底市文旅广体局对我单位2021年的工作进行了绩效评估考核，考核结果目前还没有公布。
（二）根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2021年度单位自评得分情况进行简要说明，并对单位2021年度整体支出绩效进行评价。
本单位根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》作出的总体评价是“良”，具体得分情况如下：
1、预算配置指标分13分，得分13分。
①“在职人员控制率”得5分。2021年本单位编制人数16人，实有人数13人，在职人员控制率=（13/16）×100%=81.25%，小于100%，根据评价标准，本指标得5分。
②“三公经费”变动率得8分。2021年“三公经费”预算数0.5万元，决算数0.14万元，2020年“三公经费”0.06万元，“三公经费”变动率=[（0.14-0.5）/0.5]×100%=0%，小于等于0，根据评价标准，本指标得8分。
2、“预算执行”指标分20分，得分10分。
①“预算完成率”指标分10分，得分8分。预算完成率大于95%以上，根据评分标准，本指标得分10分。
②“预算控制率”指标分值10分，得分0分。预算控制率小于40%，根据评分标准“预算控制率大于30%不得分”的规定，本指标得0分。
3、“预算管理” 指标分41分，得分41分。
①“公用经费控制率”指标分8分，得分0分。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额71万元/预算安排公用经费总额12万元）×100%＝591%，根据评分标准，本指标得0分。
②“三公经费”控制率指标分8分，得分8分。“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数0.14万元/“三公经费”预算安排数0.5万元）×100%＝0.28%，根据评分标准，本指标得8分。
③“管理制度健全性”指标分8分，得8分。本单位已建立财务管理制度，会计核算制，厉行节约等相关管理制。并严格按相关管理制度的规定执行。
④“资金使用合规性”指标分6分，得分6分。本年度所有资金经市财政局国库支付，支出符合国家财政法规、财务管理制度及专项管理制度的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
⑤“预决算信息公开性”指标分5分，得分5分。按规定时间内容在市局门户网站公开预决算信息。
⑥“政府采购执行率”指标分6分，得分6分。本年度无政府采购预算，实际无政府采购支出。
4、“职责履行”指标分8分，得分8分。本单位圆满出色完成了本年度各项工作目标和任务。
5、经济效益和社会效益指标分6分，得分6分
我单位的各项展览得到了广大观众的好评，特别是“开天辟地-中国共产党创建史图片展”得到了各级单位和市委市政府的好评。
6、“行政效能”指标分6分，得分6分。
我馆在2021年不断改善行政管理、不断加强经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了效率，降低了成本。
7、“社会公众或服务对象满意度” 指标分6分，得分6分。
服务对象满意度90%以上。根据评分标准，得分6分。
三、存在问题与建议
本单位年度预算调整较大，需加强部门年度工作计划安排的编制，尽量做到预算与实际工作相符，减少预算调整。
